VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VOLUMOSOS, BEM COMO A EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, ROCAGEM, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS E PINTURA DE GUIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS EM ANEXO AO PROJETO BASICO DA LICIACAO 20

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E/OU VINCULADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU -SAAE/IGUATU-CE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025120201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.