VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PENSIONISTA (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DOS ABIAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE, NO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.