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30/01/2026
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EMPENHO: 02010074
FOPAG - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 30.251,92 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010114
FOPAG - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-VAAF (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 600.000,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010011
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 24.314,74 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010010
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 232.065,05 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010081
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 6.604,81 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010046
FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 71.299,33 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010047
FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 28.781,68 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010036
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 426.032,63 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010042
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 80.943,91 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010079
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 118.983,04 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010078
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 468.757,29 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010016
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 178.196,16 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010023
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 11.494,90 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010017
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 24.180,89 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010029
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 8.940,49 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010028
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 20.011,34 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010034
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG
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R$ 520.482,34 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010032
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 14.562,73 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010025
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 850.116,15 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010033
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 34.480,75 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010018
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 29.930,05 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010019
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 13.561,66 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010022
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 15.648,51 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 29010001
MARINHA DO BRASIL
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DA EMBARCACAO DO SAAE JUNTO A CAPITANIA DOS PORTOS NO CEARA.
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R$ 50,45 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 28010003
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600113.
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R$ 841,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 20010009
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AREA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE E DA MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FRANCI**** THA**** ** A**** ** ***SA ATE A CIDADE DE SAO PAULO, CONFRME PROCESSO JUDICIAL NO 3005786-76.2025.8.06.0091, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 2.799,85 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010237
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.
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R$ 3.600,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010025
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 299,97 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010225
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01.
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R$ 1.800,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010226
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04.
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R$ 4.900,00 |
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