Prefeitura de Iguatu

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
30/01/2026	02010107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.	PAGO	R$ 69,00
30/01/2026	22010007 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.	LIQUIDADO	R$ 8.224,65
30/01/2026	27010022 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057.	LIQUIDADO	R$ 1.207,92
30/01/2026	30010023 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	LIQUIDADO	R$ 76.876,25
30/01/2026	30010043 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	LIQUIDADO	R$ 635.534,51
30/01/2026	02010051 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.	PAGO	R$ 26.461,97
30/01/2026	02010050 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.	PAGO	R$ 60.595,04
30/01/2026	05010417 FOPAG - FUSPI	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM.	LIQUIDADO	R$ 263.434,35
30/01/2026	05010305 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 1.324,80
30/01/2026	05010306 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 1.169,40
30/01/2026	05010307 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 141.541,63
30/01/2026	02010107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026.	LIQUIDADO	R$ 483,00
30/01/2026	02010108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.	LIQUIDADO	R$ 2.666,17
30/01/2026	02010109 BANCO DO BRASIL S/A	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.	LIQUIDADO	R$ 4.953,10
30/01/2026	05010367 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 212.550,00
30/01/2026	05010368 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 287.950,00
30/01/2026	05010369 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 46.040,76
30/01/2026	05010370 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 33.800,00
30/01/2026	30010043 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA	06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.	PAGO	R$ 635.534,51
30/01/2026	05010419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 117,50
30/01/2026	05010178 BANCO DO BRASIL S/A	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.	LIQUIDADO	R$ 52,32
30/01/2026	05010175 BANCO DO BRASIL S/A	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.	PAGO	R$ 39,24
30/01/2026	05010404 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.20.	LIQUIDADO	R$ 3.634,00
30/01/2026	05010406 I G BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL	05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO PESSOA, NO 508, CENTRO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.09.09.01 E CONTRATO 2025.09.18.01.	LIQUIDADO	R$ 6.000,00
30/01/2026	05010175 BANCO DO BRASIL S/A	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.	LIQUIDADO	R$ 39,24
30/01/2026	05010176 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202	LIQUIDADO	R$ 1.527.327,64
30/01/2026	05010177 FOPAG - FUSPI	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.	LIQUIDADO	R$ 35.672,51
30/01/2026	05010185 FOPAG - FUSPI	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.	LIQUIDADO	R$ 160.631,27
30/01/2026	05010297 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202	LIQUIDADO	R$ 223.459,95
30/01/2026	05010294 BANCO DO BRASIL S/A	07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.	LIQUIDADO	R$ 13,08

DESPESA: 02010107: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ 30/01/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PAGO

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas