VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE PENSOES, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICIATACAO 202406110001-40 ECONTRATO 202407170001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO BAU FECHADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.