VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO ONIBUS POR KM RODADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.