VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600160.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.09 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600105.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ASSESSORAR O MUNICIPIO NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, LAUDOS E PARECERES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR COBRANCAS INDEVIDAS NOS CALCULOS DE POTENCIA E CONSUMO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. VALOR REFENTE A PERCENTUAL SOBRE O VALOR RECUPERADO INERENTES AOS RELATORIOS 002/2025 E 003/2025. CONFORM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600099.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE(20CV, 60CV,100CV, 200CV),PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES SUBMESIVEIS TRIFASICO DE (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 15CV, 2,0CV, 20CV, 3,0CV, 5,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMESAS DE (10CV, 10CV, 11CV, 12,5CV, 13CV, 2,0CV, 2,5CV, 3,0CV,4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 7,0CV, 7,5CV, 8,0CV E9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE ELETROBOMBAS CONTRIFUGAS DE (1,0CV,2,0CV, 1,5CV, 12,5CV, 15CV, 3,0CV, 5,0CV, 7,5CV,10CV, 20CV, 30CV, BOMBA ULTRA DC-4 1/2CV 220 MONOFASICO), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS A AGUA DE (220 VOLTS E 380 VOLTS), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE GERADOR, ROCADEIRA A GASOLINA, MARTELO ROMPEDOR, COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA, COMPRESSOR, MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, MAQUINA CORTAR GRAMA, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBA SUBMERSA DE ((1,0CV. 1,5CV, 10CV, 11,5CV, 12CV, 12CV, 13CV, 2,0CV, 3,0CV, 4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 6,5CV, 7,5CV, 8,0CV E 9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 12,5CV, 2,0CV, 200CV, 20CV, 3,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.02 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600102.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DA MICROREGIAO DO CENTRO SUL, SENDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE POLICLINICA E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.