Prefeitura de Iguatu

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
30/01/2026	05010211 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	LIQUIDADO	R$ 37.157,14
30/01/2026	02010026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.	PAGO	R$ 143.051,29
30/01/2026	05010187 COSAMPA CONSTRUCOES LTDA	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 2025.07.29.02 E CONTRATO 2025.09.15.01.	LIQUIDADO	R$ 286.859,49
30/01/2026	02010026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	LIQUIDADO	R$ 143.051,29
30/01/2026	02010027 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	LIQUIDADO	R$ 27.486,47
30/01/2026	02010073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 177,00
30/01/2026	30010007 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.18. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600147.	EMPENHADO	R$ 19,30
30/01/2026	30010029 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME	27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.	EMPENHADO	R$ 1.693,79
30/01/2026	02010036 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.	PAGO	R$ 426.032,63
30/01/2026	02010042 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.	PAGO	R$ 80.943,91
30/01/2026	05010211 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.	PAGO	R$ 37.157,14
30/01/2026	05010364 BANCO DO BRASIL S/A	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.	PAGO	R$ 26,16
30/01/2026	05010440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)	13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.	PAGO	R$ 153,00
30/01/2026	05010268 FOPAG - SAS - CRAS	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 139.224,23
30/01/2026	05010266 FOPAG - SAS - CRAS	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 48.490,66
30/01/2026	02010105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 81,00
30/01/2026	02010104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 693,00
30/01/2026	02010086 FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 46.292,27
30/01/2026	05010423 EDILMA LIMA DE MARCAL	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EDILMA ** ***AL, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRMI, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 02/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	LIQUIDADO	R$ 450,00
30/01/2026	02010017 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.	LIQUIDADO	R$ 24.180,89
30/01/2026	02010085 FOPAG - SAS - CREAS	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 3.798,65
30/01/2026	02010070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 345,00
30/01/2026	02010043 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV	02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	LIQUIDADO	R$ 58.949,39
30/01/2026	05010145 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	PAGO	R$ 19.833,36
30/01/2026	02010106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	PAGO	R$ 69,00
30/01/2026	02010081 FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR	26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026	PAGO	R$ 6.604,81
30/01/2026	02010070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	PAGO	R$ 345,00
30/01/2026	02010062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ	02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025	LIQUIDADO	R$ 153,00
30/01/2026	02010017 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA	14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	PAGO	R$ 24.180,89
30/01/2026	30010033 JOSE RICARTE DE ARAUJO	15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.	EMPENHADO	R$ 22.000,00

DESPESA: 05010211: FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 30/01/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

LIQUIDADO

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas